AG AGRAF du 14 décembre 2023

Monsieur le Président,

Dans une période particulièrement difficile d’un point de vue économique avec une inflation toujours aussi élevée pour l’alimentaire, l’action sociale prend hélas toute sa dimension, toute son utilité.

Pour Solidaires Finances, et dans ce contexte, les prestations servies par l’AGRAF sont essentielles à bon nombre d’agent.es qui n’ont qu’un seul vrai repas complet et équilibré par jour.

Solidaires Finances constate avec plaisir que les chiffres de la fréquentation sont en nette augmentation par rapport à ceux de 2022, malgré le développement du télétravail et la baisse des effectifs au ministère avec environ 1 580 000 repas servis au cours de cette année 2023.

En outre, le recrutement des personnels n’a pas été à la hauteur de la hausse de la fréquentation alors qu’un effectif de 296 était prévu dans le budget prévisionnel 2023 (eff ectif réalisé au 30 septembre 2023 de 269).

Logiquement, le surcroît de travail et la polyvalence demandée devraient induire un renforcement des équipes.

De plus, Solidaires Finances est attachée à une gestion sociale respectueuse des salariés de l’association.

Concernant la tarification au plat sur les restaurants de Diderot et de Daumesnil puis étendue à Reuilly depuis sa réouverture, Solidaires Finances constate qu’aucun bilan sur l’expérimentation promis par le secrétariat général n’a été présenté ni au CNAS, ni aux représentant.es des usagèr.es.

Solidaires Finances rappelle ici encore une fois, notre opposition à une telle forme de tarification qui n’a pas le caractère social escompté.

Pour notre fédération, l’AGRAF doit continuer d’offrir aux agent.es du ministère une prestation de qualité à des tarifs compatibles avec leurs revenus, en ayant à l’égard de ses personnels toute la considération et la reconnaissance qu’ils méritent.

Un dernier mot pour remercier Monsieur Gouzien pour la qualité de nos échanges.

Retrouvez la déclaration liminaire au format PDF sur le site de Solidaires Finances : AG AGRAF - Décembre 2023 - Déclaration liminaire

Présentation de la gestion 2022

Repas

- Fréquentation en hausse des restaurants de l’AGRAF. Au 30 septembre 2023, 1 170 919 repas servis soit une nette augmentation par rapport au nombre de repas servis pour la même période en 2022 (1 013 902) ;
- le nombre de repas est réévalué au 31décembre 2023 à 1 580 727 contre 1 472 658 repas prévus dans le budget initial (hausse de +7,3 %) ;
- cette augmentation résulte de plusieurs facteurs : contexte inflationniste, reprise des repas au titre des conventions d’accueil (102 670 repas conventionnés au 31 septembre 2023 contre 69 596 comptabilisés en 31 septembre 2022), réouverture début octobre du restaurant de Saint Sulpice ;
- ouverture de la cafeteria de Vauban.

Denrées et loi EGALIM

- Le coût denrées cumulé à la fin septembre 2023 s’élève à 4,28 €. Un objectif avait été fixé aux restaurants à 4,20 €. Il ne sera pas tenu à cause d’une forte inflation sur les matières premières (+ 12 %) ;
- des ruptures de produits alimentaires ont perturbé le fonctionnement dans la gestion des menus (forte baisse des approvisionnements de fruits et légumes locaux) ;
- réflexion sur le gaspillage alimentaire avec mise en place d’un groupe de travail prévu en 2024 ;
- fin septembre 2023, le ratio EGALIM s’établit à 42,75 % dont 25,8 % de produits bio ;
- l’AGRAF nous informe « qu’une note de conjoncture indique au 31 août 2023 que le solde entre les conversations bio et les déconversations est devenu négatif pour la première fois depuis 15 ans » ;
- aucun bilan de la tarification au plat sur les sites de Diderot, Reuilly et Daumesnil n’a été effectué en 2023 malgré la demande de Solidaires Finances. La seule certitude est que cette « expérimentation » ne sera pas étendue aux autres restaurants AGRAF.

Solidaires Finances rappelle son attachement au tarif au plateau, indique son opposition à la généralisation de la tarification au plat et demande pour 2024 un groupe de travail relatif au bilan de l’expérimentation au plat.

Budget 2023

- Le chiffre d’affaires HT de l‘AGRAF est en progression. Il passe de 8 451 270 € en réel 2022 à 9 733 886 € en projection au 31décembre 2023 ;
- le montant total de subvention versée à l’AGRAF en 2023 s’élève à 12 056 000 € ;
- le résultat d’exploitation prévoit un bénéfice de 212 000 €, avec un delta entre 2022 et 2023 en hausse de 4,8 %.

Solidaires Finances rappelle son souhait que la trésorerie excédentaire serve, lors des négociations salariales avec les organisations syndicales de l’AGRAF, à relever les tranches basses de la grille des rémunérations, à recruter des personnes qualifiées en cuisine et des employé·es de restaurants au lieu de financer les travaux immobiliers qui relèvent du ministère.

Personnels

- Les postes de chef·fes de cuisine sont pourvus sauf sur le site de Chevaleret ;
- l’AGRAF va étoffer son équipe tournante en recrutant d’abord en interne puis en externe ;
- l’AGRAF fait appel à un recruteur extérieur « payé » uniquement en cas de résultat positif.

Solidaires Finances regrette que le recrutement des personnels ne soit pas à la hauteur de la hausse de la fréquentation des restaurants et rappelle son attachement à une gestion sociale respectueuse des salarié·es de l’association.

Budget prévisionnel 2024

- Le nombre de repas en 2024 est estimé à 1 616 816 ;
- la subvention 2024 est prévue à hauteur de 13 M€ pour répondre au surcoût généré par la mise en œuvre de la loi EGALIM (montant d’achat prévu 3,6 M€) et l’inflation sur les coûts des matières premières et de l’énergie ;
- la tarification au plat sur trois restaurants de Bercy se poursuivra en 2024 ;
- l’augmentation de la tarification de 2 % pour les prestations sur l’ensemble des restaurants et de 4 % pour les tarifs conventionnés pour couvrir le coût du repas ;
- 509 000 € consacrés au renouvellement de matériels et d’équipement de cuisine des restaurants ;
- un excédent prévu pour l’exercice de 2024 estimé à 301 000 €.

Informations diverses

- Enquête de satisfaction 2023 : peu de répondants (2 800 réponses) ; l’AGRAF s’oriente vers des enquêtes ponctuelles (2 à 3 questions) à la sortie des restaurants ;
- l’AGRAF est toujours dans l’attente d’une réponse de la part du Secrétariat général pour savoir si elle sera sollicitée ou non pour la restauration des fonctionnaires d’autres ministères travaillant pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques ;
- ouverture réussie du restaurant de Saint Sulpice avec une offre plus attractive due à la réécriture des trames des menus et mise en place de fiches cuisine avec l’aide d’un prestataire extérieur choisi par appel d’offres. Ces prestations vont être proposées sur les autres restaurants AGRAF après formation en interne des personnels ;
- le site Internet sans moyen de paiement mais avec des informations concernant les restaurants est maintenu à la demande de Solidaires Finances pour les collègues qui ne voudraient pas télécharger l’application ;
- le ticket de caisse n’est plus systématiquement édité au 1er septembre 2023 sauf si demande de l’usagèr.e.